KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS- 1 Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS- 2 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
Görev Tanımları
Dekan Yardımcısı Öğrenci İşleri
Dekan Yardımcısı İdari ve Mali İşler
KOS- 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı
KOS- 4: Yetki Devri
İş Akış Şemaları
Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı
İkiz Görevlendirme Listesi Formu
RDS- 5: Planlama ve Programlama
RDS-6: Risklerin-Belirlenmesi-ve-Değerlendirilmesi
KFS- 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS- 8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Personel Formları
Final Ücret Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.
Yaz Okulu Ek Ders Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.
Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu (Bilim Jürisi) İndirmek İçin Tıklayınız.
Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu (Yabancı Dil) İndirmek İçin Tıklayınız.
KFS- 9: Görevler Ayrılığı
KFS- 10: Hiyerarşik Kontroller
KFS- 11: Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS- 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS- 13: Bilgi ve İletişim
BİS- 14: Raporlama
BİS- 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi
BİS- 16: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
İS- 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İS- 18: İç Denetim
